采购入库到付款，进销存怎么把账串起来？

供应商打电话来催款，你翻了半天单子也对不上他报的数——到底进了几批、付了多少、还欠多少，做批发的常被这笔糊涂账拖住。根子在：采购、入库、付款是三套各管各的记录，从来没串起来。

第一步：采购单是账的起点

向供应商下单时开一张采购单，记清品类、数量、约定进价。这张单是后面入库和付款共同的”对照源”，采购入库有据可依，不再凭记忆补单。

第二步：到货入库，自动挂应付

货到了按采购单入库到对应仓，数量对不上当场改。入库一确认，系统自动生成对这家供应商的应付账款——欠多少、哪批欠的，实时挂在账上，不用再手记小本子。

第三步：付款核销，欠款自动减

付了一笔款，在系统里核销对应的应付，欠款自动减少。每个供应商的累计欠款、账期到没到，应付台账一页看清，避免重复付或漏付。

顺带：进货发票别和账脱节

采购发票对应哪批入库，系统里挂得上，月底核对清爽；至于报税开票本身，交给专业财税处理，进销存只把进货数据备齐。

一条链串下来，从下单到付款每一步都对得上，供应商再来核数你心里有底。想看采购到应付的联动演示，加微信 18588769116。