客户说"我没欠这么多"，对账单能说服他吗？

能。对账单是按每笔出库单自动汇总的——哪天进的货、什么价、付过多少、还差多少，逐笔列清，附上送货记录。客户对着自己的收货就能核，比口头报个总数有据得多，扯皮自然少。

客户那么多，怎么知道该先催谁？

系统按账龄把欠款分档，逾期越久排越前，再叠加客户当前欠款有没有超过你给的额度。优先盯那些拖得久、欠得多、额度快满的，把催收力气用在刀刃上，而不是每个客户平均催。

不会。每次收款按单核销，还了哪几张、剩哪几张挂着、账期算到哪天，系统都记着。部分还款也对应得清清楚楚，下次再对账，双方认的是同一个数。

赊账好谈，难的是把钱收回来。海外做批发，货一批批赊出去，钱却零散一笔笔回，到了月底要收时，翻微信、翻送货单、翻 Excel，对到半夜还算不清这个客户到底欠多少、哪几笔早过了期。赊账不可怕，对不清、催不动才可怕。

很多人把它俩混成一件，结果两头都做不好。对账是”把账说清楚”——这个客户进了哪些货、付了多少、还差多少；催收是”按轻重缓急把钱要回来”——哪笔逾期最久、哪个客户额度快满了。账先清，催才有底气，否则你连开口要多少都心里没数。

只要每笔出库都走系统开单，出库就自动挂上这个客户的应收，对账时不用再翻记录。要对账，按客户一键生成对账单：起止日期内进了哪些货、单价多少、已付多少、未付多少、各笔账期到哪天，列得明明白白。发给客户自己核，省掉”这批货我没收到”的来回扯皮。

收款讲先后。系统按账龄把欠款分档——30 天内、30 到 60 天、60 天以上，一眼看出哪些刚发生、哪些已经拖久。逾期越久越要紧盯，把催收花在该花的客户身上。每个客户当前欠多少、有没有超过你给他的赊销额度，随时看得到，额度满了的先停发、先收款。

账期快到、刚过期，系统就提醒你，不用自己惦记着哪天该催谁。早一天开口，客户也好商量；拖成了陈年旧账，再要回来就难了。提醒不是催客户，是提醒你自己别让该收的钱睡过去。

批发回款常常不是一次付清。客户先还一部分，系统按单核销，剩下的继续挂着、账期照算，不会因为还了一半就糊成一笔糊涂账。每次收款对应到具体哪几张单，配合库存和开单一起走系统，账实一致，下次对账双方都认。

应收这本账，难就难在平时不记、月底硬对。把出库、应收、对账串成一条线，催收就不再是月底的苦差。想按你的客户结构和账期习惯理一套对账催收的法子，加微信或电话 18588769116 聊，拿你现在欠款最多的那几个客户先走一遍。